Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/22 | administracia psabuba.sk 2/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Lyžiarsky kurz | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SESTA s.r.o. | 36771554 | 4 560,00 € | 01.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 01.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 800,00 € | 01.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 792,00 € | 01.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | tepelná energia 3/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 740,00 € | 01.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | verejná IP adresa dobropis | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | RadioLAN, s.r.o. | 35892641 | -52,45 € | 01.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 474,01 € | 22.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | integrácia v škole 2/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 50,15 € | 18.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | revízia elektrospotrebičov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 2 100,00 € | 11.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | tepelná energia 2/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 430,00 € | 10.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | tepelná energia 1/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -896,71 € | 10.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | kariéra v školstve 2/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 50,15 € | 10.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,12 € | 08.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 19,09 € | 08.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 621,08 € | 08.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | miestny poplatok za komunálne odpady | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 2 604,63 € | 04.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | kancelársky materiál | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 312,68 € | 03.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | výmena okien a dverí | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | OBLOK s.r.o. | 36213977 | 106 500,00 € | 03.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 55,00 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra |