Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2092
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0002/22 | inžinierska činnosť | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 7 260,00 € | 09.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | odmeňovanie - dec. 2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 08.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,08 € | 08.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 705,86 € | 07.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | výučba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | LEHREA s.r.o. | 46775889 | 374,00 € | 07.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | materiál | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HSP s.r.o. | 35900946 | 509,00 € | 07.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | Jazykový kurz | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 06.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 800,00 € | 05.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 966,23 € | 04.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 02.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | materiál | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HORNBACH-Baumarkt SK spol.s.r.o. | 35838949 | 529,40 € | 02.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 374,00 € | 01.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | drevený kvetináč projekt | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 261,70 € | 01.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | materiál | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MCe system s.r.o. | 48059641 | 1 303,00 € | 01.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | materiál | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 116,40 € | 01.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | materiál | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BONTOUR HUNGARY kft | 25330287 | 108,00 € | 01.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 240,00 € | 01.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 005,40 € | 01.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/22 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 137,10 € | 01.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra |