Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/21 | zhotovené kópie 10-12/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 57,24 € | 31.12.2021 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Inklucentrum-Centrum | 52565301 | 30,00 € | 31.12.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Inklucentrum-Centrum | 52565301 | 30,00 € | 31.12.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Inklucentrum-Centrum | 52565301 | 30,00 € | 31.12.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. | 0017323266 | 490,20 € | 31.12.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | tepelná energia 1/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 7 080,00 € | 30.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | administracia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 23.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 396,74 € | 23.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | virtuálna knižnica | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 23.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | predplatné 1/2022 - 3/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenská pošta | 36631124 | 6,60 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 800,00 € | 20.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 120,78 € | 20.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/21 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 13,42 € | 20.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 620,00 € | 19.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | prehlad zmien v školskej legislatíve | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 14.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/21 | inštalácia prípojky EE pre šikmú schodiskovú plošinu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ELVEZD, s.r.o. | 31426182 | 1 164,00 € | 13.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,79 € | 10.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | program Teach for Slovakia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Manageria | 42136571 | 1 064,00 € | 08.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 765,00 € | 08.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | respirátory | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 954,60 € | 07.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra |