Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/22 | doprava, manipulácia a inštalácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 180,00 € | 13.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/22 | teambuilding - 50 % preddavok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | PPL Events s.r.o. | 54215447 | 427,50 € | 12.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 4,69 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 910,00 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 138,87 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | vzdelávacie služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EDOS_SMART, s.r.o. | 50288334 | 84,00 € | 03.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | jazykový kurz | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jazyková škola | 17319145 | 487,04 € | 03.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/22 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 96,60 € | 02.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 02.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 02.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 800,00 € | 02.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 708,40 € | 02.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | spracovanie účtovníctva 4/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 600,00 € | 02.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 611,62 € | 26.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | personálne riadenie 4/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,95 € | 26.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | integrácia v škole 4/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 50,55 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 892,91 € | 12.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,09 € | 08.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | kariéra v školstve 4/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 50,55 € | 08.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra |