Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/21 | program Teach for Slovakia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Manageria | 42136571 | 1 064,00 € | 08.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 765,00 € | 08.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | respirátory | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 954,60 € | 07.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -292,98 € | 07.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 471,54 € | 02.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/21 | inžinierska činnosť - projektová dokumentácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 1 140,00 € | 01.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | vyhotovenie výkresovej dokumentácie "šikmá schodisková plošina" | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ARES | 31363822 | 216,00 € | 01.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | administracia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | antigenové testy | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 96,25 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 500,00 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | integrácia v škole nov. 2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 45,35 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | odmeňovanie zam. škôl | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | výkon zodpovednej osoby 12/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/21 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 53,24 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 840,00 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 479,16 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 36,66 € | 11.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,36 € | 11.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 581,58 € | 08.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 739,48 € | 08.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra |