Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2092
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0090/22 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 000,00 € | 01.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,22 € | 01.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 825,00 € | 01.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 25,59 € | 01.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 673,91 € | 01.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | doprava LV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | RENAR SLOVAKIA, s.r.o. | 46088369 | 1 140,00 € | 01.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | premietanie dukomentárneho filmu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Liga na ochranu slovenských športovcov | 50024370 | 250,00 € | 01.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 562,96 € | 26.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | požerová nástraha | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Stanislav Škraba | 33704350 | 50,00 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | mandátny certifikát | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Disig, a.s. | 35975946 | 176,40 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | doprava, manipulácia a inštalácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 180,00 € | 13.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/22 | teambuilding - 50 % preddavok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | PPL Events s.r.o. | 54215447 | 427,50 € | 12.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 4,69 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 910,00 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 138,87 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | vzdelávacie služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EDOS_SMART, s.r.o. | 50288334 | 84,00 € | 03.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | jazykový kurz | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jazyková škola | 17319145 | 487,04 € | 03.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/22 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 96,60 € | 02.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 02.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 02.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra |