Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0160/20 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,20 € | 11.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | vstupenky film Antigona | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 662,50 € | 10.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | zrkadlá 160 x 250 cm s montážou | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Peter Ložan - Sklenárstvo, s.r.o. | 52182762 | 798,00 € | 10.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 905,73 € | 07.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 243,69 € | 06.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 570,24 € | 03.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | inžinierska činnost | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 1 250,00 € | 03.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | inžinierska činnost | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 4 750,00 € | 03.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 500,00 € | 02.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | virtuálna knižnica | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 02.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 02.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/20 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 63,36 € | 02.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 516,29 € | 29.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | elektroinštalačné práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ELVEZD, s.r.o. | 31426182 | 1 970,00 € | 28.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | dodanie a pokládka parkiet | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | KRACO, s.r.o. | 46292756 | 1 318,08 € | 27.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | online vzdelávanie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Pro Solutions | 35848260 | 60,00 € | 20.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | personálne riadenie 10/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 43,61 € | 15.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | predplatné týžden 12/2020 - 11/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | W Press, a.s. | 35907266 | 69,00 € | 14.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,74 € | 09.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra |