Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/20 | skutočne zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 80,42 € | 13.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -484,80 € | 10.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | personálne riadenie apr. 2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,95 € | 10.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | Elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 002,71 € | 06.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | telekomunikačné poplatky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,97 € | 06.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 717,38 € | 06.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 02.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | Služby centralizovanej ochrany 1-3/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 02.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 445,50 € | 02.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | Systémové konzultácie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 01.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/20 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 49,50 € | 01.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 740,00 € | 01.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 17,00 € | 01.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 900,00 € | 01.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | Lyžiarsky výcvik | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SESTA s.r.o. | 36771554 | 4 200,00 € | 12.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | dezinfekčné prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ľubomír Kovár - Drogéria, farby, laky Si Si | 11827220 | 106,70 € | 12.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 410,39 € | 11.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,61 € | 09.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | oprava tel. klapky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Hokobell, s.r.o. | 47919949 | 47,84 € | 05.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra |