Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/20 | personálne riadenie 10/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 43,61 € | 15.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | predplatné týžden 12/2020 - 11/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | W Press, a.s. | 35907266 | 69,00 € | 14.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,74 € | 09.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | Internet 17.9.2020 - 16.09.2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | RadioLAN, s.r.o. | 35892641 | 280,81 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -434,00 € | 06.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | skutočne zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 104,76 € | 05.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | služby centralizovanej ochrany 7-9/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 02.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/20 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 86,68 € | 01.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 458,30 € | 01.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 620,00 € | 01.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | poistenie majetku a zodpovednosti 30.10.2020 - 29.10.2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | GENERALI poistovna a.s. | 35709332 | 368,20 € | 01.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | poistenie majetku od 25.10.2020 do 24.10.2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | GENERALI poistovna a.s. | 35709332 | 184,00 € | 01.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 780,12 € | 01.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 970,00 € | 01.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 366,67 € | 01.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | právny kurier pre školy | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 22.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | Integrácia v škole 9/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,75 € | 22.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | Dobropis tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -5,28 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra |