Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0015/20 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 293,17 € | 14.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,10 € | 10.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | registrácia wehavesamecolors.eu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 15,94 € | 09.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 56,84 € | 08.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | Havária vodovodného potrubia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | V.K.K Stav s.r.o. | 47915994 | 3 460,00 € | 07.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | oprava dlažby po oprave vody | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dušan Newman - DUNE | 35483408 | 120,00 € | 07.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | skutočne zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 67,96 € | 06.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | administrácia psabuba.sk 12/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 02.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | výkon zodpovednej osoby za 01/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 819,78 € | 31.12.2019 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | služby centralizovanej ochrany 10-12/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 31.12.2019 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0016/19 | doprava osob | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Autobusar, s.r.o. | 51236982 | 140,00 € | 20.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0015/19 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 46,20 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 1 515,84 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 415,80 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | spracovanie účtovníctva 12/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 620,00 € | 16.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 467,90 € | 15.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 400,00 € | 15.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,19 € | 12.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra |