Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 49,04 € | 04.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | centralizovaná ochrana 7-9/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 930,05 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | OLO | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 651,18 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 190,00 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | revízia telocvičného náradia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Vladimír MICENKO | 14307472 | 109,00 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/19 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 103,40 € | 02.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 930,60 € | 02.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | spracovanie účtovníctva 9/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 620,00 € | 01.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | výkon zodpovednej osoby 10/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | skutočne vykonané práce - prepadnutá podlaha, | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ivan Bordáč | 35085665 | 30 553,88 € | 01.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 598,20 € | 20.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | seminár PAM | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 19.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | integrácia v škole | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,75 € | 19.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | funkčné inovačné vzdelávanie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 219,00 € | 16.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | valec do tlačiarne | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 72,00 € | 13.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | prechod na nový zákon | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 13.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | tlačivá | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 27,29 € | 12.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | seminár : Riaditeľ školy | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Verlag Dashofer | 35730129 | 120,00 € | 11.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra |