Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2310
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/24 | autobusová doprava | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MT - Tour, s.r.o. | 35952156 | 360,00 € | 02.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | autobusová doprava | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MT - Tour, s.r.o. | 35952156 | 360,00 € | 02.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0019/24 | autobusová doprava | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MT - Tour, s.r.o. | 35952156 | 360,00 € | 02.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/24 | vstupenky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenské národné muzeum | 00164721 | 360,00 € | 02.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 14 570,00 € | 02.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | kniha | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Vzdelávanie Martin | 54344956 | 21,00 € | 02.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | projekt interierovej štúdie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 5 700,00 € | 02.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/24 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 650,00 € | 02.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0305/23 | služby centralizovanej ochrany | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0304/23 | triedne výkazy | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 66,76 € | 31.12.2023 | 17.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0312/23 | účastnícky poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 11,00 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | administracia psabuba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 28.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0309/23 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 931,74 € | 21.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0303/23 | personálne riadenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 49,20 € | 21.12.2023 | 17.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0014/23 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 116,40 € | 21.12.2023 | 17.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/23 | vyučba VV 12/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 408,00 € | 19.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0291/23 | predplatné 2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenská pošta | 36631124 | 6,60 € | 16.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0311/23 | spracovanie účtovníctva 12/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 050,00 € | 15.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0310/23 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 650,00 € | 15.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0300/23 | umývanie okien | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovclean a.s. | 35956526 | 2 154,00 € | 15.12.2023 | 17.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |