Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0191/22 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 999,00 € | 23.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | dezinsekcia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 300,00 € | 21.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | personálne riadenie nov 2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,95 € | 21.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | centralizovaná ochrana | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 09.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 095,82 € | 08.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | hygienické prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 1 198,08 € | 08.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | deratizácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 84,00 € | 08.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 204,00 € | 08.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,14 € | 08.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 908,77 € | 04.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 058,20 € | 04.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/22 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 144,30 € | 04.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | kariéra v školstve 10/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 50,55 € | 04.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 03.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 800,00 € | 03.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 740,00 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 02.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | výučba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | LEHREA s.r.o. | 46775889 | 476,00 € | 02.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 477,41 € | 02.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | spracovanie účtovníctva 10/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 600,00 € | 02.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra |