Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2092
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0212/18 | seminár Vema | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | personálne riadenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,65 € | 14.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | integrácia v škole | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,45 € | 14.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 370,00 € | 11.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0014/18 | doprava | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Autobusar, s.r.o. | 51236982 | 130,00 € | 07.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,82 € | 07.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | údržba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dušan Newman - DUNE | 35483408 | 140,00 € | 06.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 37,89 € | 05.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | kancelárske potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Lyreco | 35958120 | 271,40 € | 03.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | čistiace prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Petr Mrázek | 69639485 | 180,00 € | 03.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | Tabuľa plátnová | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Pavol Lamper LAKROS | 32132271 | 294,00 € | 03.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 96,58 € | 01.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | koberce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SCHOOL SPORRT | 18419186 | 1 595,00 € | 01.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 339,99 € | 01.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 409,57 € | 01.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 630,00 € | 01.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 869,22 € | 01.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra |