Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0052/18 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 099,21 € | 01.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | telekomunikačné poplatky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,87 € | 01.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | personálne riadenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,65 € | 01.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 272,66 € | 01.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | centralizovaná ochrana | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 01.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 1 086,00 € | 01.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 736,56 € | 01.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 400,00 € | 01.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | Plyn | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 298,00 € | 15.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/18 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 81,84 € | 13.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0046/18 | vitrína | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Alemat.cz, spol.s.r.o. | 28159233 | 267,25 € | 13.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 45,70 € | 12.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 1 086,00 € | 09.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 393,06 € | 06.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/18 | zájazd - návšteva OSN | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | CK TRANSTIP | 45313067 | 601,10 € | 05.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | tlačivá | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 5,50 € | 01.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | telekomunikačné poplatky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,52 € | 01.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 082,94 € | 01.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 103,15 € | 01.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | prečistenie odpadovej rúry | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Firma FEPE | 11649020 | 180,00 € | 01.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra |