Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2092
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/18 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 295,20 € | 26.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/18 | vianočné posedenie zamestnanci - SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EURO-ÓVÁR-SPED Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság | 1186574820 | 681,50 € | 23.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 723,24 € | 16.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 80,25 € | 12.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | ISIC Euro | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | CKM SYTS | 31768164 | 9,50 € | 12.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | integrácia v škole | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 70,45 € | 10.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,44 € | 09.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | oprava TV náradia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Vladimír MICENKO | 14307472 | 120,00 € | 08.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 90,20 € | 06.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 104,64 € | 01.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 811,80 € | 01.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 543,37 € | 01.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | meranie vodivosti vody, výmena prasknutých okien v priestoroch MŠ | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 729,18 € | 01.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 01.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | výmena kanalizačného potrubia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Firma FEPE | 11649020 | 13 514,35 € | 01.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 1 086,00 € | 01.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 240,00 € | 01.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra |