Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 440,00 € | 01.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | tlačivá | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 187,20 € | 23.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | spotreba vody | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 41,24 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 354,25 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | údržba projektorov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | František Roszkos | 30133246 | 216,00 € | 12.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 448,68 € | 11.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 230,40 € | 11.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | Slovenské pohľady - predplatné na rok 2018 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 24,00 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | spotreba vody | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 67,99 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch školy | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Petr Mrázek | 69639485 | 180,00 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 15,94 € | 08.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0007/18 | Poplatok za odvoz komunálneho odpadu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 215,67 € | 08.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | centralizovaná ochrana objektu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 08.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | telekomunikačné poplatky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,93 € | 08.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | Stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 207,91 € | 08.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | skutočne zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 80,62 € | 04.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 46,92 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 016,41 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra |