Faktúry
Počet záznamov: 2668
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0203/22 | vyúčtovanie - školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | IT Learning Slovakia | 43939899 | 356,40 € | 14.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 184,80 € | 13.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | káble, klávesnice, myš, disk | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 837,30 € | 13.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | spotrebný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 1 439,63 € | 13.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | preskoly.sk | 51692881 | 3 201,60 € | 12.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,07 € | 09.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | anténa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | IDF | 44260709 | 84,00 € | 09.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 1 248,80 € | 09.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 27,77 € | 09.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | predstavenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zazito.ooo | 50044176 | 1 168,00 € | 09.09.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | preskoly.sk | 51692881 | 2 592,00 € | 08.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | mentoring, školenie, manuál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Inštitút Agora21 | 54437211 | 3 000,00 € | 08.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | vyúčtovanie - pohovky IKEA (2 vyúčtovacie faktúry - kvôli vypárovaniu nahrané spolu) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | IKEA | 35849436 | 999,83 € | 08.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | vyúčtovanie - stoly, kontajner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 923,00 € | 06.09.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | guľôčkové perá, bloky - reklamné predmety | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Reklamná produkcia | 36683914 | 318,96 € | 06.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 530,00 € | 06.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | vyúčtovanie - stoly | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 1 477,00 € | 06.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | modernizácia posuvnej brány | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | IDF | 44260709 | 3 620,00 € | 05.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | realizácia sieťového laboratória | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 500,00 € | 05.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | realizácia sieťového laboratória | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 500,00 € | 05.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 20,00 € | 05.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 02.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | preskoly.sk | 51692881 | 864,00 € | 02.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | vyúčtovanie - výpočtová technika, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 202,16 € | 02.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | vyúčtovanie - výpočtová technika, spájkovačka, káble, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 112,55 € | 02.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | čistiace potreby, toaletný papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 648,92 € | 31.08.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | tričká s potlačou (Erasmus+) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | LAJKA ADV | 36665037 | 148,68 € | 24.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 23.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | odvoz a likvidácia odpadu - kontajner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ekoslužby | 50586106 | 240,00 € | 23.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra |