Faktúry
Počet záznamov: 2083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0063/20 | zabezpečenie prepravných služieb - lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Asset | 52084931 | 900,00 € | 22.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 278,32 € | 15.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 991,00 € | 15.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | monitorovanie objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 259,92 € | 15.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | telefonické preverenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 1,39 € | 15.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,88 € | 15.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 806,69 € | 15.04.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 06.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | kopírovacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 54,10 € | 06.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | generálna oprava a výmena zabezpečovacieho systému | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SECURITON s.r o. | 35699124 | 105,60 € | 18.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | generálna oprava a výmena zabezpečovacieho systému | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SECURITON s.r o. | 35699124 | 1 129,08 € | 18.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Asset | 52084931 | 1 100,00 € | 18.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | zabezpečenie prepravných služieb - lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Asset | 52084931 | 900,00 € | 18.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Asset | 52084931 | 3 750,00 € | 18.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Asset | 52084931 | 194,00 € | 18.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,00 € | 16.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ekoslužby | 50586106 | 276,00 € | 16.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | vyúčtovanie čistiace a hygienické potreby, toaletný papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOS - partner | 50146688 | 295,52 € | 11.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 929,84 € | 10.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | vyúčtovanie - elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | HAGARD: HAL | 50111990 | 245,18 € | 10.03.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | vyúčtovanie - elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TME Slovakia | 45241791 | 684,34 € | 10.03.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | pásky na označenie, preprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ILH | 25579517 | 60,00 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | zabezpečenie prepravných služieb - lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Invest | 51182602 | 780,00 € | 06.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | telefonické preverenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 1,39 € | 06.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | dávkovače dezinfekčného gélu, náplne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VENCL SK | 35877197 | 153,84 € | 05.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 201,31 € | 04.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 991,00 € | 04.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 340,68 € | 04.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | lampa s modulom, preprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Web Retail | 28876431 | 151,50 € | 04.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/20 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 168,30 € | 03.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra |