Faktúry
Počet záznamov: 2204
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/20 | klietka s hrazdou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | STEMI Slovakia - www.stemisport.sk | 46247220 | 370,00 € | 02.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | revízia a servis športového náradia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | JMKE | 52633055 | 250,00 € | 28.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | stoly, stoličky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠKOLEX | 31396763 | 2 788,10 € | 27.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 323,20 € | 23.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | odstránenie vlhkosti (obklad, omietka) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TK-BAU | 47492406 | 1 556,27 € | 23.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | vyúčtovanie hokejky, loptičky, bránky, rozlišovacie dresy (florbal) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Florbal | 44887001 | 1 101,20 € | 23.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | videoseminár "Správa registratúry v praxi - aktuálne" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice | 51424266 | 30,00 € | 16.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 593,62 € | 16.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | zásobníky na utierky, krém s dezinfekčnou prísadou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ProGlance | 50639463 | 27,55 € | 15.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | vyúčtovanie zásobníky na utierky, mydlo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ProGlance | 50639463 | 123,98 € | 15.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | vyúčtovanie klávesnica, myš, disk, redukcia, slúchadlá, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 455,45 € | 15.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | skrinky, polica, kontajnery, servis (doprava, montáž) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ZNZ interiér | 48112496 | 1 447,32 € | 14.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,23 € | 13.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | vyúčtovanie elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GM Electronic Slovakia | 31352324 | 81,78 € | 13.10.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | vyúčtovanie dezinfekčné prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Plotbase | 45674515 | 290,12 € | 09.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ekoslužby | 50586106 | 288,00 € | 09.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 666,72 € | 08.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | monitorovanie objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 259,92 € | 08.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/20 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 292,05 € | 07.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 992,97 € | 07.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 395,22 € | 07.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | čipové karty | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Disig | 35975946 | 70,01 € | 07.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | štíty | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DH Fire Safety (profitent.sk) | 50910612 | 169,50 € | 07.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | vyúčtovanie - elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GM Electronic Slovakia | 31352324 | 1 662,40 € | 07.10.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 1 658,91 € | 06.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | vyúčtovanie elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Muziker | 35840773 | 300,93 € | 06.10.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 991,00 € | 05.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 512,69 € | 05.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | umývacie prostriedky (umývačka), doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RM Gastro - JAZ | 34153004 | 171,60 € | 05.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | kopírovacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 47,04 € | 05.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra |