Faktúry
Počet záznamov: 2406
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/22 | dezinfekcia objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DDD - Kontakt, T. Farkaš | 37123301 | 120,00 € | 03.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | revízia PSN, doprava, akumulátor | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SD Služby s.r.o. | 35840277 | 149,52 € | 03.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | vyúčtovanie - kuchynská linka, stôl, stoličky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MERKURY SHOP | 51231735 | 1 187,00 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | členský poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | výučba informačných a sieťových technológií | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 990,00 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | odstránenie havárie kúrenia prasknutého potrubia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 576,00 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 01.02.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | vyúčtovanie - pohovky, stoly | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | IKEA | 35849436 | 1 326,86 € | 28.01.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | procesor, záložný zdroj, doprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | alza.sk | 36562939 | 935,59 € | 26.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | káble, podložky, klávesnice, SSD disk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | alza.sk | 36562939 | 1 063,64 € | 26.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | zásuvkový kontajner, písací stôl, skrinka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DREVONA MARKET | 50443003 | 323,00 € | 25.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | servis elektroinštalácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MG - MONT | 35830654 | 1 797,00 € | 25.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | vyúčtovanie - testy SARS-CoV-2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pilulka.sk | 47235225 | 178,30 € | 21.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | poštová schránka, doprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KĽUČKA | 46433996 | 42,50 € | 19.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | vyúčtovanie - verejná správa SR ročný prístup | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 17.01.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | kvety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vaše kvetinárstvo | 50543598 | 61,75 € | 14.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 14.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | vyúčtovanie - odborný seminár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO | 35900831 | 89,00 € | 14.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | výučba informačných a sieťových technológií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 825,00 € | 11.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | elektrická energia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 864,58 € | 11.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | monitorovanie objektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 259,92 € | 11.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | výkon zodpovednej osoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 07.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | zabezpečenie vykurovania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 07.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | telekomunikačné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,17 € | 07.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | kopírovacie služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RICOH Slovakia | 31331785 | 166,09 € | 07.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | vodné, stočné a zrážky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 270,05 € | 28.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | vyúčtovanie - europokladnica, doprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | alza.sk | 36562939 | 32,60 € | 27.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | kancelárske potreby, respirátory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 1 449,62 € | 22.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra |