Faktúry
Počet záznamov: 2204
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0231/21 | stravovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 443,19 € | 06.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | spotrebný materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGROKARPATY | 31679935 | 153,91 € | 06.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | služby vzdelávacieho poradenstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tanec ulice | 50190563 | 1 400,00 € | 03.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | vyúčtovanie - antigénové testy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr.Max 100 | 48115860 | 679,80 € | 02.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | účastnícky poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seminaria | 26426218 | 234,60 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | výučba informačných a sieťových technológií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 825,00 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | poťahy na sedačky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Karas | 52963489 | 357,60 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | výkon zodpovednej osoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | vodné, stočné a zrážky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 385,90 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | dodanie a montáž športovej podlahy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VETEX Int. | 44593287 | 5 993,77 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | vyúčtovanie - odpadkové koše, páska, doprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Elkoplast Slovakia | 36851264 | 296,05 € | 25.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | dezinsekcia objektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DDD - Kontakt, T. Farkaš | 37123301 | 180,00 € | 25.11.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | učebnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 600,00 € | 25.11.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | vyúčtovanie - solárny panel, menič napätia, solárny regulátor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solariss | 47312599 | 1 093,00 € | 24.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | vyúčtovanie - držiak na batérie, doprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Techfun | 52773299 | 4,30 € | 24.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | vyúčtovanie - lopty, rakety, dresy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATHLETIC24 | 28621247 | 419,18 € | 24.11.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | vyúčtovanie - pingpongové loptičky, športové potreby, doprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Insportline | 36311723 | 114,09 € | 19.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | PC sieť SANET | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 18.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | preprava osôb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Autobusar | 51236982 | 410,00 € | 15.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | telekomunikačné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,89 € | 15.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | prehliadka múzea | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 52,00 € | 15.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | prehliadka múzea | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 52,00 € | 15.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | preglejka, preprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Unikol | 31670873 | 127,00 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | inštruktorské školenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 360,00 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | náhradná výsadba v areáli školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RUGOS | 46270221 | 11 639,94 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | PC, laptopy, projektory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gratex International | 35743468 | 22 740,00 € | 10.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | elektrická energia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 065,04 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | výučba informačných a sieťových technológií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 292,50 € | 08.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | poplatok za licenciu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Czech-us Studium v zahraničí | CZ02419386 | 35,00 € | 08.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra |