Faktúry
Počet záznamov: 2204
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0058/22 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,75 € | 08.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | maliarske práce - nátery zábradlia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MANAST | 31370802 | 3 052,80 € | 08.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | čistiace potreby (mopy, zmetáky) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ADLERR | 36710369 | 37,52 € | 08.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | elektrotechnický materiál (dar) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RLX components | 31389457 | 1 160,00 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 944,79 € | 07.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 113,30 € | 03.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 385,22 € | 03.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 02.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 569,78 € | 02.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | poplatok za účasť na súťaži Matematický klokan | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Talentída | 45738777 | 190,00 € | 01.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 01.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | podložky fitnes | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPORTISIMO SK | 44156979 | 117,90 € | 28.02.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 336,46 € | 28.02.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | vyúčtovanie - náradie na fitnes, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jakub Minár Forward Fitness | 47848049 | 146,08 € | 25.02.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | výučba informačných a sieťových technológií | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 320,00 € | 24.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | výmena rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 95,04 € | 23.02.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | drobná elektronika | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 646,49 € | 21.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | licencie Adobe CC | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Alla | 46489541 | 1 278,72 € | 21.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | vyúčtovanie - nábytok, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | IKEA | 35849436 | 890,84 € | 21.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | poistenie malých a stredných podnikateľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA | 35709332 | 967,68 € | 21.02.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | telefonické preverenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 4,18 € | 17.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | vyúčtovanie - testy SARS-CoV-2, respirátory, masky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Pilulka.sk | 47235225 | 222,18 € | 17.02.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | poskytovanie služieb balíčka Zborovňa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Komensky | 43908977 | 182,16 € | 15.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | virtuálna knižnica | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Komensky | 43908977 | 16,56 € | 15.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 15.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 295,35 € | 11.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | kvety (reprezentačné výdavky) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Vaše kvetinárstvo | 50543598 | 119,76 € | 11.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | online vzdelávanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Learn2Code | 42346703 | 254,15 € | 11.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 004,19 € | 11.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra |