Faktúry
Počet záznamov: 2083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/21 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 577,16 € | 09.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,18 € | 09.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | telefonické preverenie, výjazd | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 30,67 € | 09.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | vzdelávací program "Etika v podnikaní" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | JA Slovensko (Junior Achievement Slovensko) | 42166292 | 50,00 € | 09.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | vyúčtovanie - čistiace a hygienické potreby, toaletný papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 486,23 € | 07.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | germicídne žiarice, rúška, rukavice, respirátory | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UNIZDRAV Prešov | 36515388 | 1 809,35 € | 07.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/21 | stavebné práce - nový otvor vo vnútornej stene | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Taedium | 50843079 | 22 126,08 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 1 630,52 € | 06.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 06.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | SSD disk, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 577,80 € | 06.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 183,12 € | 30.08.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | stoly, stoličky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠKOLEX | 31396763 | 2 421,12 € | 30.08.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 4 134,18 € | 30.08.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 332,77 € | 30.08.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | nástenné mapy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CARTOGRAPHIA | 44070080 | 364,56 € | 30.08.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 16.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | vyúčtovanie - fólie na sklo, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DIMEX | 363739914 | 38,60 € | 11.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 566,56 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,68 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | kancelárska stolička | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | B2B Partner | 44413467 | 217,20 € | 04.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | poistenie podnikateľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA | 35709332 | 1 391,53 € | 04.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 03.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 03.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/21 | občerstvenie učiteľov (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ladislav László | 40567796 | 721,65 € | 30.07.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 325,58 € | 28.07.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | maľovanie vnútorných priestorov (zhotovenie rozpočtu) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | JOMMA | 52935825 | 400,00 € | 28.07.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | rozpočtárske práce - nový otvor vo vnútornej stene | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | M PRO | 45911606 | 600,00 € | 21.07.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 12.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 12.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra |