Faktúry
Počet záznamov: 2344
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/22 | poplatok za účasť na súťaži Matematický klokan | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Talentída | 45738777 | 190,00 € | 01.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 01.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | podložky fitnes | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPORTISIMO SK | 44156979 | 117,90 € | 28.02.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 336,46 € | 28.02.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | vyúčtovanie - náradie na fitnes, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jakub Minár Forward Fitness | 47848049 | 146,08 € | 25.02.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | výučba informačných a sieťových technológií | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 320,00 € | 24.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | výmena rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 95,04 € | 23.02.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | drobná elektronika | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 646,49 € | 21.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | licencie Adobe CC | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Alla | 46489541 | 1 278,72 € | 21.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | vyúčtovanie - nábytok, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | IKEA | 35849436 | 890,84 € | 21.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | poistenie malých a stredných podnikateľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA | 35709332 | 967,68 € | 21.02.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | telefonické preverenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 4,18 € | 17.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | vyúčtovanie - testy SARS-CoV-2, respirátory, masky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Pilulka.sk | 47235225 | 222,18 € | 17.02.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | poskytovanie služieb balíčka Zborovňa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Komensky | 43908977 | 182,16 € | 15.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | virtuálna knižnica | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Komensky | 43908977 | 16,56 € | 15.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 15.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 295,35 € | 11.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | kvety (reprezentačné výdavky) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Vaše kvetinárstvo | 50543598 | 119,76 € | 11.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | online vzdelávanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Learn2Code | 42346703 | 254,15 € | 11.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 004,19 € | 11.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 131,65 € | 10.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,65 € | 10.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | kancelárske potreby, čistiace potreby, toaletný papier, respirátory | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 791,51 € | 09.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | vyúčtovanie - drony, doprava (dary) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 1 911,70 € | 09.02.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | služby vzdelávacieho poradenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tanec ulice | 50190563 | 1 190,00 € | 07.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | notebook | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | HTONER | 52030458 | 123,90 € | 07.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | vyúčtovanie - IP kamery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 578,18 € | 07.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 296,58 € | 03.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | dezinfekcia objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DDD - Kontakt, T. Farkaš | 37123301 | 120,00 € | 03.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | revízia PSN, doprava, akumulátor | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SD Služby s.r.o. | 35840277 | 149,52 € | 03.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra |