Faktúry
Počet záznamov: 2204
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0195/22 | guľôčkové perá, bloky - reklamné predmety | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Reklamná produkcia | 36683914 | 318,96 € | 06.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 530,00 € | 06.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | vyúčtovanie - stoly | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 1 477,00 € | 06.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | modernizácia posuvnej brány | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | IDF | 44260709 | 3 620,00 € | 05.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | realizácia sieťového laboratória | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 500,00 € | 05.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | realizácia sieťového laboratória | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 500,00 € | 05.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 20,00 € | 05.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 02.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | preskoly.sk | 51692881 | 864,00 € | 02.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | vyúčtovanie - výpočtová technika, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 202,16 € | 02.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | vyúčtovanie - výpočtová technika, spájkovačka, káble, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 112,55 € | 02.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | čistiace potreby, toaletný papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 648,92 € | 31.08.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | tričká s potlačou (Erasmus+) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | LAJKA ADV | 36665037 | 148,68 € | 24.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 23.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | odvoz a likvidácia odpadu - kontajner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ekoslužby | 50586106 | 240,00 € | 23.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | doplatok letenky (Erasmus+) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | WINGS | 31365698 | 3 924,00 € | 23.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | konektory, switch, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 234,75 € | 23.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | vyúčtovanie - letenky (Erasmus+) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | WINGS | 31365698 | 1 356,00 € | 23.08.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 286,72 € | 23.08.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | oprava povrchov - priestory šatne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Taedium | 50843079 | 4 816,31 € | 22.08.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | kvety | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Flora-online | 06199372 | 57,20 € | 17.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | učebnice, poštovné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | OZ PREVENTISTA | 42309794 | 12,20 € | 15.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | spotrebný materiál, myši, klávesnice, preprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 514,15 € | 15.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,23 € | 10.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | poistenie podnikateľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA | 35709332 | 1 391,53 € | 10.08.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | -90,86 € | 10.08.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 02.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 530,00 € | 01.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra |