Faktúry
Počet záznamov: 2668
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0337/23 | vyúčtovanie - divadelné predstavenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 1 450,00 € | 14.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | vyúčtovanie - divadelné predstavenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 1 650,00 € | 14.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | digitálna transformácia vzdelávania - sada microbit | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | StreamIT | 50133845 | 999,60 € | 08.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,36 € | 08.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | elekrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Techfun | 52773299 | 2 057,10 € | 08.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 5 631,60 € | 07.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 1 095,12 € | 07.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0014/23 | stravovanie (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 278,85 € | 07.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 76,80 € | 07.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | virtuálna knižnica | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Komensky | 43908977 | 18,84 € | 06.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | balíček podpory CISCO akadémie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 06.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,00 € | 06.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 05.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 000,00 € | 05.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 117,29 € | 01.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | služby vzdelávacieho poradenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tanec ulice | 50190563 | 1 015,00 € | 01.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 744,00 € | 01.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/23 | poukážky Kaufland (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kaufland Slovenská republika | 35790164 | 420,00 € | 01.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 103,39 € | 29.11.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | preprava osôb | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Autobusar | 51236982 | 660,00 € | 29.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | preprava osôb | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Autobusar | 51236982 | 340,00 € | 29.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | elektronické súčiastky na stavebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenská spoločnosť elektronikov | 00680192 | 213,70 € | 24.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 408,11 € | 23.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | vstupenky do múzea | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 505,00 € | 22.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | kancelárske potreby, papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 487,21 € | 22.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | vyúčtovanie preprava projekt | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Xlinebus | 35747501 | 340,00 € | 21.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 16.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 182,74 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 5 961,60 € | 13.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra |