Faktúry
Počet záznamov: 2344
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/23 | elektromateriál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GM Electronic Slovakia | 31352324 | 292,44 € | 03.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | členský poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Invest | 51182602 | 7 224,00 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Invest | 51182602 | 8 400,00 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 744,00 € | 01.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | reproduktory, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MK hlas | 45352305 | 552,00 € | 01.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 4 147,20 € | 01.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 907,20 € | 01.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 231,00 € | 01.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 31.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | licencie Adobe CC | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Alla | 46489541 | 1 278,72 € | 30.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ekoslužby | 50586106 | 312,00 € | 25.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | reproduktory, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Proeling | 31340229 | 396,54 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 210,00 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | kancelárske a hygienické potreby, toaletný papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 1 383,07 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 394,28 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | vyúčtovanie - čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP SK | 44229950 | 456,25 € | 18.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | vyúčtovanie - spájkovačky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Techfun | 52773299 | 256,50 € | 16.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Linea SK s.r.o | 35716932 | 7 637,40 € | 12.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | odvoz a spracovanie odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 27,84 € | 12.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | vstupenky do divadla | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Divadlo Ludus | 00893862 | 1 000,00 € | 12.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | montáž štruktúrovanej kabeláže | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MG - MONT | 35830654 | 3 961,80 € | 11.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | taška prvej pomoci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VMBal | 4120198500 | 87,05 € | 11.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,18 € | 10.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 644,86 € | 10.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 764,64 € | 10.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 194,70 € | 10.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 3 507,60 € | 10.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra |