Faktúry
Počet záznamov: 2344
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/23 | multifunkčný stolík | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 66,00 € | 02.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 109,25 € | 01.03.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 89,14 € | 28.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 28.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 5,02 € | 28.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | regulovaný zdroj, preprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | HOTAIR Lukáš Urbanec | 70008175 | 463,68 € | 27.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | maľovanie učebne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | 3MIX | 47608871 | 1 380,00 € | 24.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | visiace zámky s kódmi | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MERCATOR DMS | 173275847 | 196,80 € | 24.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | montáž štruktúrovanej kabeláže | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MG - MONT | 35830654 | 3 099,60 € | 20.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 439,94 € | 20.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 20.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | vzdelávacia činnosť | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UHRECKY Software | 54654157 | 630,00 € | 20.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | vyúčtovanie školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | PROEKO | 35900831 | 89,00 € | 16.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 050,00 € | 14.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | účasť na súťaži Matematický klokan | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Talentída | 45738777 | 270,00 € | 14.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 20,88 € | 14.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | vyúčtovanie - myš, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 202,80 € | 11.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | vyúčtovanie - projektory, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 814,55 € | 11.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | vyúčtovanie - spotrebný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 701,15 € | 11.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 073,42 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,90 € | 08.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 530,00 € | 07.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | učebnice matematiky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | LiberaTerra | 35927097 | 52,80 € | 07.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | vyúčtovanie - elektrický sporák | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | NAY | 35739487 | 318,99 € | 07.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 578,41 € | 06.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | montáž štruktúrovanej kabeláže | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MG - MONT | 35830654 | 3 960,00 € | 06.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MG - MONT | 35830654 | 506,40 € | 06.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | vyúčtovanie školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | OZ Inkluziv | 54023700 | 20,00 € | 06.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | služby vzdelávacieho poradenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tanec ulice | 50190563 | 1 400,00 € | 03.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra |