Faktúry
Počet záznamov: 2111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/20 | čistiace a hygienické potreby, toaletný papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 486,21 € | 21.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | oprava regulácie ÚK v plynovej kotolni | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 809,76 € | 20.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | magnetická hubka na tabule (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Activa Slovakia | 35787180 | 106,51 € | 15.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | telefonické preverenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 4,18 € | 15.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 991,00 € | 15.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 147,40 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | monitorovanie objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 259,92 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 031,93 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 538,68 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,08 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 205,70 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | kopírovacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 93,19 € | 08.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 158,26 € | 02.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | vyúčtovanie prístrešok na bicykle | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MANUTAN Slovakia s.r.o | 35885815 | 1 287,81 € | 27.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | popisovače (úhrada v hotovosti cez pokladňu) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Václav Čížek Slovakia | 44326254 | 267,48 € | 19.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | kontrola a čistenie komínov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 70,00 € | 17.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | seminár PaM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 17.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | telefonické preverenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 1,39 € | 17.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 77,34 € | 16.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 988,42 € | 12.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,48 € | 12.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | šatníkové skrine | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MERCATOR DMS | 173275847 | 17 328,00 € | 12.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | doplatok finančného vyrovnania - ukončenie zmluvy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 7,10 € | 12.12.2019 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/19 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 227,15 € | 05.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | členský poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 33,00 € | 05.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 199,07 € | 05.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 830,13 € | 05.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | vyúčtovanie ročný prístup "Verejná správa SR" (daňová a mzdová pohotovosť, noviny VS) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 04.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/19 | ovo košíky - občerstvenie vianočné posedenie (zo SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DANELA | 36359394 | 162,50 € | 04.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra |