Faktúry
Počet záznamov: 2668
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0103/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 359,23 € | 28.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | výmena rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 47,52 € | 28.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | vyúčtovanie - ročný prístup online časopis Personálny a mzdový poradca podnikateľa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 134,01 € | 27.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | čistiace potreby, kancelárske potreby, občerstvenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 690,60 € | 27.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | šatníkové skrine | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MERCATOR DMS | 173275847 | 6 577,20 € | 27.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | vstupenky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Divadlo Ludus | 00893862 | 540,00 € | 26.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | ubytovanie (projekt) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Veiga Venceslau & Santos | 510397093 | 286,01 € | 25.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | ubytovanie (projekt) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Veiga Venceslau & Santos | 510397093 | 288,00 € | 25.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | ubytovanie (projekt) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Veiga Venceslau & Santos | 510397093 | 288,00 € | 25.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | čistenie kanalizácie, monitoring, trasovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | V.K.K. Havarijná služba | 47915994 | 863,70 € | 25.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | hudobný workshop | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RYTMIKA Production | 46910735 | 190,00 € | 21.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | ochranná deratizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DDD - Kontakt, T. Farkaš | 37123301 | 213,60 € | 21.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | vyúčtovanie - tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 52,60 € | 21.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | letenky (projekt) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | pelicantravel.com | 35897821 | 3 280,00 € | 16.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | preprava Bratislava - Sereď | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Autobusar | 51236982 | 250,00 € | 16.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 530,00 € | 12.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | vyúčtovanie - náradie na fitnes | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Electronic-star.sk | 814529349 | 1 179,80 € | 11.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | letenky a poistenie (projekt) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | WINGS | 31365698 | 418,25 € | 11.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 006,79 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,67 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | výmena rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 95,04 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | vyúčtovanie - káble, spájkovačka, ostatný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Techfun | 52773299 | 187,80 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | vyúčtovanie - diaľkové ovládače | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VAT Electronic | 28582543 | 222,17 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | vstupenky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 81,00 € | 07.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | služby vzdelávania a poradenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tanec ulice | 50190563 | 805,00 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | oprava tlačiarne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 457,08 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 585,73 € | 05.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | monitorovanie objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 259,92 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | kontrola hydrantov, hasiacich prístrojov, tlaková skúška | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RP-control | 53565720 | 300,10 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra |