Faktúry
Počet záznamov: 2111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0226/19 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 03.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 03.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 274,18 € | 03.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 064,00 € | 03.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | balíček podpory Cisco akadémie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 03.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | vyúčtovanie kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 230,80 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | kontrola požiarnych hydrantov, tlaková skúška hasiacich prístrojov, hadice, prenosné hasiace prístroje | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Flame Control | 47218657 | 457,68 € | 28.11.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | vyúčtovanie LED reflektory a montážne svorky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Muziker | 35840773 | 106,70 € | 25.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ekoslužby | 50586106 | 276,00 € | 18.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 18.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | koše na triedenie odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | B2B Partner | 44413467 | 1 142,64 € | 15.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | telefonické preverenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 1,39 € | 15.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 149,66 € | 13.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | písacie stoly, skrinky, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Štefan Vach VAREZ - výroba nábytku | 11738481 | 595,00 € | 13.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/19 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 261,80 € | 12.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | vyúčtovanie káble, ističe | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | E.M.A.Elektromateriál Galanta | 36241008 | 74,19 € | 12.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 799,00 € | 12.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 400,64 € | 12.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | revízia elektrických spotrebičov a odborná prehliadka a skúška regulačnej stanice plynu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RUŠEZ - Ing. Dzuba | 11800666 | 1 750,00 € | 12.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 956,76 € | 12.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 69,68 € | 12.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | vyúčtovanie dátových služieb | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | -18,15 € | 11.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ekoslužby | 50586106 | 276,00 € | 11.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 205,70 € | 08.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,08 € | 08.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | vyúčtovanie LED reflektor | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Muziker | 35840773 | 109,00 € | 08.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 06.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | vyúčtovanie tlačiareň a káble | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 53,07 € | 06.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 229,58 € | 04.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 478,33 € | 04.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra |