Faktúry
Počet záznamov: 2204
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0168/19 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 199,07 € | 04.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | oprava stropu v učebniach praxe | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Rivero | 50690736 | 7 193,04 € | 04.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | ochranná deratizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DDD - Kontakt, T. Farkaš | 37123301 | 178,00 € | 03.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 064,00 € | 03.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | vyúčtovanie webkamera, adaptér, USB, klávesnica, myš | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 272,50 € | 03.10.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | nabíjačky na notebook | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Výměna-displeje.cz | 03083233 | 111,36 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 30.09.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 160,49 € | 30.09.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | synonymický slovník, pravidlá slovenského pravopisu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Centrum spoločných činností SAV | 00398144 | 192,44 € | 26.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | vyúčtovanie kopírovací papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 228,00 € | 23.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | vyúčtovanie kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 235,13 € | 23.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | seminár PaM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 23.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | prehliadka plynových horákov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 264,00 € | 23.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | zátky kruhové | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Linea SK s.r.o | 35716932 | 67,20 € | 23.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | vyúčtovanie elektronické súčiastky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RLX components | 31389457 | 624,26 € | 20.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | zásobník na toaletný papier, dávkovače mydla | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 614,40 € | 19.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | cudzojazyčné učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 908,96 € | 18.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | magnetické keramické tabule | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GOTANA | 46279491 | 3 142,00 € | 18.09.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | výstražné tabule, ostatný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Hornbach | 35838949 | 66,60 € | 17.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | registračný poplatok za vzdelávací program JA "Etika v podnikaní" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | JA Slovensko (Junior Achievement Slovensko) | 42166292 | 30,00 € | 17.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | vyúčtovanie cudzojazyčných časopisov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 63,50 € | 16.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | vyúčtovanie skartovačka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 66,50 € | 13.09.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | telefonické preverenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 2,78 € | 12.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | učebnice cudzieho jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 510,10 € | 11.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | vlajka, grafické spracovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Reklamná produkcia | 36683914 | 135,60 € | 10.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,91 € | 10.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 428,35 € | 10.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | vyúčtovanie SSD disk Patriot SSD Burst 240 GB | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 1 119,78 € | 10.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | knihy slovenského jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS | 35716631 | 122,56 € | 09.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 205,70 € | 06.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra |