Faktúry
Počet záznamov: 2406
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0002/21 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 04.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 371,48 € | 04.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Techfun | 52773299 | 71,50 € | 04.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 910,85 € | 22.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | vyúčtovanie - výpočtová technika | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Planeo Elektro | 35712783 | 5 841,00 € | 21.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | vyúčtovanie - dielenské stoly | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | B2B Partner | 44413467 | 1 944,00 € | 18.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 70,00 € | 17.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | servis PC siete a elektroinštalácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MG - MONT | 35830654 | 1 510,80 € | 17.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | servis PC siete a elektroinštalácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MG - MONT | 35830654 | 1 404,96 € | 17.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | balíček podpory Cisco akadémie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 17.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | kancelárske skrine na dokumenty | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ABAmet | 47966947 | 482,40 € | 16.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | výpočtová technika na dištančné vzdelávanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | HTONER | 52030458 | 20 680,44 € | 16.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | kontrola požiarnych hydrantov, prenosných hasiacich prístrojov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Flame Control | 47218657 | 172,80 € | 15.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | oprava kabeláže rozvodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SECURITON s.r o. | 35699124 | 323,70 € | 15.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | online festival Ekotopfilm | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MFF Eko | 35955872 | 912,00 € | 15.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | šatníkové skrine | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MERCATOR DMS | 173275847 | 357,60 € | 15.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | telefonické preverenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 4,18 € | 10.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,35 € | 09.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | vyúčtovanie - výpočtová technika (USB, pamäťové karty, webkamery) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 387,69 € | 09.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 411,40 € | 08.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 853,02 € | 08.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | vyúčtovanie - firewall zyxel | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Datacomp | 36212466 | 989,20 € | 08.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/20 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 121,00 € | 07.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 305,05 € | 04.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | oprava oplotenia po spadnutom strome | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TK-BAU | 47492406 | 4 661,26 € | 04.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 949,61 € | 03.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | zátky kruhové, poštovné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Linea SK s.r.o | 35716932 | 67,20 € | 02.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 991,00 € | 02.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | revízie elektrických spotrebičov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RUŠEZ - Ing. Dzuba | 11800666 | 1 632,00 € | 02.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra |