Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2935
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0006/21 | stravovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 533,50 € | 05.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | stravovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 813,90 € | 05.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | revízia elektrických spotrebičov, odborná prehliadka elektrickej inštalácie v regulačnej stanici plynu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Revimax group | 53506936 | 1 782,00 € | 03.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | vyúčtovanie - PC príslušenstvo (myš) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 268,50 € | 02.11.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | výkon zodpovednej osoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | zabezpečenie vykurovania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | školské stoličky a stoly | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Linea SK s.r.o | 35716932 | 3 087,12 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | magnetické keramické tabule (učebné pomôcky), preprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOTANA | 46279491 | 504,60 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | servisné práce PC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HTONER | 52030458 | 590,40 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0080/21 | Tabuľa biela keramická magnetická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOTANA | 46279491 | 504,60 € | 02.11.2021 | 02.11.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0081/21 | Revízia elektr. spotrebičov a el. inštalácie regulačnej stanice plynu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Revimax group | 53506936 | 1 782,00 € | 02.11.2021 | 02.11.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0193/21 | poplatok za účasť v súťaži Expert | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Talentída | 45738777 | 130,00 € | 27.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | vodné, stočné a zrážky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 562,19 € | 27.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | príprava priestorov učebne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tanec ulice | 50190563 | 140,00 € | 27.10.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | služby vzdelávacieho poradenstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tanec ulice | 50190563 | 1 400,00 € | 27.10.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0079/21 | Myšky - ceny do turnaja DOD | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 268,50 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0189/21 | registračný poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Staromestská knižnica | 00226751 | 308,00 € | 26.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | výpočtová technika (PC) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN | 35810734 | 26 409,60 € | 26.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | prepravné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Autobusar | 51236982 | 410,00 € | 26.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra |