Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2935
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0264/21 | zabezpečenie vykurovania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 07.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | telekomunikačné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,17 € | 07.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | kopírovacie služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RICOH Slovakia | 31331785 | 166,09 € | 07.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | vodné, stočné a zrážky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 270,05 € | 28.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | vyúčtovanie - europokladnica, doprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | alza.sk | 36562939 | 32,60 € | 27.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | kancelárske potreby, respirátory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 1 449,62 € | 22.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0102/21 | Kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 1 449,62 € | 22.12.2021 | 22.12.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0250/21 | služby vzdelávacieho poradenstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tanec ulice | 50190563 | 700,00 € | 20.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | vyúčtovanie - chladnička, umývačka, mikrovlnka, vynáška | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANDREA SHOP | 36277151 | 739,49 € | 20.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | kancelárske potreby, toaletný papier, magnetické tabule | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 1 648,42 € | 20.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | darčekový poukaz na nákup tovaru na alza.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | alza.sk | 36562939 | 60,00 € | 20.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | vyúčtovanie - školenie pre učiteľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenská komora učiteľov | 42179980 | 60,00 € | 20.12.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | seminár PaM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko VEMA | 36237337 | 42,00 € | 17.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | čistenie podlahy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GAIV | 47091096 | 2 900,00 € | 17.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | balíček podpory Cisco akadémie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 16.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | maľovanie vnútorných priestorov školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rivero | 50690736 | 31 807,56 € | 16.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | fotogragické služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Voros - ProVirtual | 48094960 | 180,00 € | 16.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0100/21 | Kontrola, čistenie komínov a dymovodov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 70,00 € | 16.12.2021 | 16.12.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0101/21 | Nákup chladničky, umývačky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANDREA SHOP | 36277151 | 739,49 € | 16.12.2021 | 16.12.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0251/21 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 70,00 € | 15.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra |