Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0192/21 | vodné, stočné a zrážky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 562,19 € | 27.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | príprava priestorov učebne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tanec ulice | 50190563 | 140,00 € | 27.10.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | služby vzdelávacieho poradenstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tanec ulice | 50190563 | 1 400,00 € | 27.10.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0079/21 | Myšky - ceny do turnaja DOD | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 268,50 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0189/21 | registračný poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Staromestská knižnica | 00226751 | 308,00 € | 26.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | výpočtová technika (PC) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN | 35810734 | 26 409,60 € | 26.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | prepravné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Autobusar | 51236982 | 410,00 € | 26.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | kancelárske potreby, papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 495,35 € | 25.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | robo ruka, dopravníkový pás, doprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR TOYS | 25997386 | 434,38 € | 25.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | vstupenky a vzdelávanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 165,00 € | 25.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | vyúčtovanie tlačivá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 282,72 € | 25.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | vyúčtovanie - výpočtová technika, doprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | alza.sk | 36562939 | 311,29 € | 22.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | odborná prehliadka plynového zariadenia kotolne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 348,00 € | 21.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | elektrotechnický materiál (projekt Škola škole) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Techfun | 52773299 | 181,30 € | 20.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0077/21 | Batérie, adaptéry Skola skole | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 181,30 € | 20.10.2021 | 20.10.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0078/21 | MiniPC Raspberry, tablet umax | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Techfun | 52773299 | 311,29 € | 20.10.2021 | 20.10.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0176/21 | vyúčtovanie - univerzálny diaľkový ovládač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RadolTech | 46950885 | 169,90 € | 19.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| Dodatok k Zml. č.152/2020 | Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum vedecko-technickýhc informácií | 00151882 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 18.10.2021 | 19.10.2021 | 11.11.2021 | Ing. Marián Beniak | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0177/21 | termonádoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 733,20 € | 15.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0076/21 | Termosy lakované 20 l | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 733,20 € | 14.10.2021 | 14.10.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |