Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0007/21 | stravovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 130,35 € | 06.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | stravovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 443,19 € | 06.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | spotrebný materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGROKARPATY | 31679935 | 153,91 € | 06.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0095/21 | Kazety darčekové - ukoncenie šk roka seniori | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGROKARPATY | 31679935 | 153,91 € | 06.12.2021 | 06.12.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0096/21 | Samotesty Ag | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FaxCopy, as | 35729040 | 322,50 € | 06.12.2021 | 06.12.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0236/21 | služby vzdelávacieho poradenstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tanec ulice | 50190563 | 1 400,00 € | 03.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | vyúčtovanie - antigénové testy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr.Max 100 | 48115860 | 679,80 € | 02.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | účastnícky poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seminaria | 26426218 | 234,60 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | výučba informačných a sieťových technológií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 825,00 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | poťahy na sedačky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Karas | 52963489 | 357,60 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | výkon zodpovednej osoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | vodné, stočné a zrážky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 385,90 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | dodanie a montáž športovej podlahy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VETEX Int. | 44593287 | 5 993,77 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| 112021 | Darovacia zmluva - nepeňažný dar | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kaufland, Bratislava | 37790164 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 30.11.2021 | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Ing. Marián Beniak, Phd. | riaditeľ skoly | Zmluva | |
| VO/0094/21 | Čistenie poťahov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Popoluška.net | 52963489 | 298,00 € | 29.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0215/21 | vyúčtovanie - odpadkové koše, páska, doprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Elkoplast Slovakia | 36851264 | 296,05 € | 25.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | dezinsekcia objektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DDD - Kontakt, T. Farkaš | 37123301 | 180,00 € | 25.11.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | učebnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 600,00 € | 25.11.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | vyúčtovanie - solárny panel, menič napätia, solárny regulátor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solariss | 47312599 | 1 093,00 € | 24.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra |