Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2935
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0218/21 | PC sieť SANET | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 18.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0084/21 | Preglejka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Unikol | 31670873 | 0,00 € | 16.11.2021 | 16.11.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0087/21 | Lopty pingpongové, tréningový blok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Insportline | 36311723 | 114,09 € | 16.11.2021 | 16.11.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0086/21 | Samodiagnostické testy covid | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr.Max 100 | 48115860 | 679,80 € | 16.11.2021 | 16.11.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0088/21 | Doprava žiakov Bratislava-Sereď-Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Autobusar | 51236982 | 410,00 € | 16.11.2021 | 16.11.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0089/21 | Lopty rakety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATHLETIC24 | 28621247 | 419,18 € | 16.11.2021 | 17.11.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0209/21 | preprava osôb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Autobusar | 51236982 | 410,00 € | 15.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | telekomunikačné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,89 € | 15.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | prehliadka múzea | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 52,00 € | 15.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | prehliadka múzea | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 52,00 € | 15.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0083/21 | Kontajner na objemový odpad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekoslužby | 50586106 | 288,00 € | 15.11.2021 | 15.11.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0208/21 | preglejka, preprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Unikol | 31670873 | 127,00 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | inštruktorské školenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 360,00 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | náhradná výsadba v areáli školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RUGOS | 46270221 | 11 639,94 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | PC, laptopy, projektory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gratex International | 35743468 | 22 740,00 € | 10.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | elektrická energia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 065,04 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0082/21 | Potravinové poukážky DOD žiaci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BILLA | 31347037 | 520,00 € | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0206/21 | výučba informačných a sieťových technológií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 292,50 € | 08.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | poplatok za licenciu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Czech-us Studium v zahraničí | CZ02419386 | 35,00 € | 08.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| OU-BAOS1-2021 | Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní krajského kola súťaže Zenit v elektronike | Okresný úrad odbor školstva Bratislava | 00151866 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | Iné | 800,00 € | 08.11.2021 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Ing. Marián Beniak | riaditeľ | Zmluva |