Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2935
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0183/21 | kancelárske potreby, papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 495,35 € | 25.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | robo ruka, dopravníkový pás, doprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR TOYS | 25997386 | 434,38 € | 25.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | vstupenky a vzdelávanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 165,00 € | 25.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | vyúčtovanie tlačivá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 282,72 € | 25.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | vyúčtovanie - výpočtová technika, doprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | alza.sk | 36562939 | 311,29 € | 22.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | odborná prehliadka plynového zariadenia kotolne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 348,00 € | 21.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | elektrotechnický materiál (projekt Škola škole) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Techfun | 52773299 | 181,30 € | 20.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0077/21 | Batérie, adaptéry Skola skole | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 181,30 € | 20.10.2021 | 20.10.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0078/21 | MiniPC Raspberry, tablet umax | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Techfun | 52773299 | 311,29 € | 20.10.2021 | 20.10.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0176/21 | vyúčtovanie - univerzálny diaľkový ovládač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RadolTech | 46950885 | 169,90 € | 19.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| Dodatok k Zml. č.152/2020 | Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum vedecko-technickýhc informácií | 00151882 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 18.10.2021 | 19.10.2021 | 11.11.2021 | Ing. Marián Beniak | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0177/21 | termonádoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 733,20 € | 15.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0076/21 | Termosy lakované 20 l | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 733,20 € | 14.10.2021 | 14.10.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0181/21 | poradenské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MG - MONT | 35830654 | 914,40 € | 13.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | ochranná deratizácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DDD - Kontakt, T. Farkaš | 37123301 | 213,60 € | 13.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | šatníkové skrine | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Linea SK s.r.o | 35716932 | 6 578,88 € | 13.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | učebnice nemeckého jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 170,00 € | 13.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | potravinové tesco poukážky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TESCO STORES SR | 31321828 | 100,00 € | 13.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | inštalácia PC siete v učebni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MG - MONT | 35830654 | 1 819,08 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | telekomunikačné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,43 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra |