Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0042/21 | Elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Jozef Ferko AV-EL mak. | 34290630 | 433,00 € | 10.06.2021 | 10.06.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0043/21 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 934,15 € | 10.06.2021 | 10.06.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0107/21 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 678,53 € | 07.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | vyúčtovanie - multimediálne centrum, sieťová karta, ostatné, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 835,47 € | 04.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/21 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 272,25 € | 03.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 925,65 € | 03.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 02.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0040/21 | elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 835,47 € | 02.06.2021 | 02.06.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0101/21 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | odstránenie vlhkosti omietky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TK-BAU | 47492406 | 1 323,00 € | 01.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 42,00 € | 31.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 354,55 € | 27.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | vyúčtovanie - elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RLX components | 31389457 | 287,26 € | 21.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 247,20 € | 20.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | magnetické keramické tabule (učebné pomôcky), preprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GOTANA | 46279491 | 2 564,00 € | 20.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | vyúčtovanie - ochranné podložky pod stoličky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TEMPO KONDELA | 36409154 | 76,30 € | 20.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0039/21 | Tabule keramické magnetické | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GOTANA | 46279491 | 2 564,00 € | 20.05.2021 | 20.05.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0038/21 | elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RLX components | 31389457 | 287,26 € | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0085/21 | vyúčtovanie - káble, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 191,43 € | 18.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | vyúčtovanie - elektrotechnický materiál, kanvica, pamäťové karty, USB, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 226,73 € | 18.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra |