Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3166
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0013/22 | Maľovanie zábradlia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MANAST | 31370802 | 3 052,80 € | 14.02.2022 | 14.02.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0015/22 | Nákup kvetov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | kvety1 | 51864614 | 119,76 € | 14.02.2022 | 14.02.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0012/22 | Predplatné kurzov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Learn2Code | 42346703 | 254,15 € | 11.02.2022 | 11.02.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/0001/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 295,35 € | 11.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | kvety (reprezentačné výdavky) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Vaše kvetinárstvo | 50543598 | 119,76 € | 11.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | online vzdelávanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Learn2Code | 42346703 | 254,15 € | 11.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 004,19 € | 11.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 131,65 € | 10.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,65 € | 10.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | kancelárske potreby, čistiace potreby, toaletný papier, respirátory | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 791,51 € | 09.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | vyúčtovanie - drony, doprava (dary) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 1 911,70 € | 09.02.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | služby vzdelávacieho poradenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tanec ulice | 50190563 | 1 190,00 € | 07.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | notebook | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | HTONER | 52030458 | 123,90 € | 07.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | vyúčtovanie - IP kamery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 578,18 € | 07.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 296,58 € | 03.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | dezinfekcia objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DDD - Kontakt, T. Farkaš | 37123301 | 120,00 € | 03.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | revízia PSN, doprava, akumulátor | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SD Služby s.r.o. | 35840277 | 149,52 € | 03.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0011/22 | bezpečnostné videokamery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 578,18 € | 02.02.2022 | 02.02.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0010/22 | Kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 791,49 € | 01.02.2022 | 01.02.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0022/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra |