Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0248/22 | magnetická tabuľa, kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 688,72 € | 11.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 256,89 € | 10.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Seminaria | 26426218 | 79,00 € | 10.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | výmena rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 47,52 € | 10.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | vyúčtovanie - pohovky (2 vyúčtovacie fa) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | IKEA | 35849436 | 1 101,90 € | 10.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0096/22 | Návšteva SNM - Múzea holokaustu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 216,00 € | 06.10.2022 | 06.10.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0097/22 | Batérie, meradlá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 376,90 € | 06.10.2022 | 06.10.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0250/22 | vstupenky a vzdelávanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 216,00 € | 06.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,30 € | 06.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | doprava osôb Bratislava - Sereď | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Autobusar | 51236982 | 300,00 € | 06.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | doprava osôb Bratislava - Sereď | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Autobusar | 51236982 | 840,00 € | 06.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 2 112,00 € | 06.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 531,36 € | 06.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/22 | stravovanie zamestnanci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 135,30 € | 06.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 330,00 € | 06.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | kopírovacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 87,22 € | 04.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | monitorovanie objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 259,92 € | 04.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Seminaria | 26426218 | 79,20 € | 04.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | káble, batérie, kalkulačky, meradlá, ostatný materiál, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 376,90 € | 04.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 03.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra |