Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2935
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0225/21 | účastnícky poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seminaria | 26426218 | 234,60 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | výučba informačných a sieťových technológií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 825,00 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | poťahy na sedačky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Karas | 52963489 | 357,60 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | výkon zodpovednej osoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | vodné, stočné a zrážky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 385,90 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | dodanie a montáž športovej podlahy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VETEX Int. | 44593287 | 5 993,77 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| 112021 | Darovacia zmluva - nepeňažný dar | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kaufland, Bratislava | 37790164 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 30.11.2021 | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Ing. Marián Beniak, Phd. | riaditeľ skoly | Zmluva | |
| VO/0094/21 | Čistenie poťahov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Popoluška.net | 52963489 | 298,00 € | 29.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0215/21 | vyúčtovanie - odpadkové koše, páska, doprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Elkoplast Slovakia | 36851264 | 296,05 € | 25.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | dezinsekcia objektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DDD - Kontakt, T. Farkaš | 37123301 | 180,00 € | 25.11.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | učebnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 600,00 € | 25.11.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | vyúčtovanie - solárny panel, menič napätia, solárny regulátor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solariss | 47312599 | 1 093,00 € | 24.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | vyúčtovanie - držiak na batérie, doprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Techfun | 52773299 | 4,30 € | 24.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | vyúčtovanie - lopty, rakety, dresy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATHLETIC24 | 28621247 | 419,18 € | 24.11.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0093/21 | Nákup odborných učebníc | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RAABE Odborné nakladat. | 35908718 | 600,00 € | 24.11.2021 | 24.11.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0092/21 | Solárne panely Šk škole | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solariss | 47312599 | 1 112,80 € | 23.11.2021 | 23.11.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0090/21 | Drziaky na batérie Skola škole | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Techfun | 52773299 | 4,30 € | 22.11.2021 | 22.11.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0091/21 | Odpadkové koše na dvor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Elkoplast Slovakia | 36851264 | 0,00 € | 22.11.2021 | 22.11.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0211/21 | vyúčtovanie - pingpongové loptičky, športové potreby, doprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Insportline | 36311723 | 114,09 € | 19.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra |