Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0181/21 | poradenské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MG - MONT | 35830654 | 914,40 € | 13.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | ochranná deratizácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DDD - Kontakt, T. Farkaš | 37123301 | 213,60 € | 13.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | šatníkové skrine | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Linea SK s.r.o | 35716932 | 6 578,88 € | 13.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | učebnice nemeckého jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 170,00 € | 13.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | potravinové tesco poukážky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TESCO STORES SR | 31321828 | 100,00 € | 13.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | inštalácia PC siete v učebni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MG - MONT | 35830654 | 1 819,08 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | telekomunikačné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,43 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | elektrická energia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 848,94 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0074/21 | Vybavenie miestnosti - fitnes | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VETEX Int. | 44593287 | 5 993,00 € | 11.10.2021 | 11.10.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0075/21 | univerzálny ovládač na bránu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SpeedTech, sro. | 46950885 | 169,90 € | 11.10.2021 | 11.10.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0169/21 | učiteľské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tanec ulice | 50190563 | 910,00 € | 08.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | výučba informačných a sieťových technológií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 990,00 € | 08.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | monitorovanie objektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 259,92 € | 08.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | učebnice nemeckého jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 61,60 € | 08.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | tlač letákov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANWELL | 45268193 | 66,88 € | 08.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0070/21 | Zhotovenie pc siete v odbornej učebni | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MG - MONT | 35830654 | 1 819,00 € | 08.10.2021 | 08.10.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0071/21 | Poradenstvo v oblasti telefónnych ústrední | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MG - MONT | 35830654 | 0,00 € | 08.10.2021 | 08.10.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0072/21 | kancelárske, školské potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 498,10 € | 08.10.2021 | 08.10.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0073/21 | Propagačné letáky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ANWELL | 45268193 | 66,88 € | 08.10.2021 | 08.10.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0162/21 | vyúčtovanie - podlahové mopy (vyúčtovanie 2 fa, vypárovanie so ZDF) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 4Home | 27465616 | 56,94 € | 06.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra |