Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2935
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0006/22 | Nákup stolov, stoličiek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKURY SHOP | 51231735 | 1 187,00 € | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0007/22 | Sieťové káble,konektory,podložky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | alza.sk | 36562939 | 1 063,64 € | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0008/22 | Záložný zdroj, procesor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | alza.sk | 36562939 | 935,59 € | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0009/22 | Písací stôl, kontajner | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DREVONA MARKET | 50443003 | 323,00 € | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0011/22 | zásuvkový kontajner, písací stôl, skrinka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DREVONA MARKET | 50443003 | 323,00 € | 25.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | servis elektroinštalácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MG - MONT | 35830654 | 1 797,00 € | 25.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | vyúčtovanie - testy SARS-CoV-2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pilulka.sk | 47235225 | 178,30 € | 21.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | poštová schránka, doprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KĽUČKA | 46433996 | 42,50 € | 19.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0004/22 | Samotesty Antigen Covid | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pilulka.sk | 47235225 | 178,30 € | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0003/22 | Poštová schránka biela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KĽUČKA | 46433996 | 42,50 € | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0002/22 | Veniec smútočný | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | kvety1 | 51864614 | 61,75 € | 18.01.2022 | 18.01.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0039/22 | vyúčtovanie - verejná správa SR ročný prístup | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 17.01.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | kvety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vaše kvetinárstvo | 50543598 | 61,75 € | 14.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 14.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | vyúčtovanie - odborný seminár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO | 35900831 | 89,00 € | 14.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | výučba informačných a sieťových technológií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 825,00 € | 11.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | elektrická energia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 864,58 € | 11.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | monitorovanie objektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 259,92 € | 11.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0001/22 | Školenie verejné obstarávanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO | 35900831 | 89,00 € | 11.01.2022 | 11.01.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0265/21 | výkon zodpovednej osoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 07.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra |