Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2927

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0112/17 Učebnice AJ Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 2 250,00 € 16.10.2017 11.11.2017 Faktúra
DFBV/0113/17 poplatok za plyn 9/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 263,05 € 16.10.2017 11.11.2017 Faktúra
DFBV/0114/17 pranie a prenájom rohoží 9/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 16.10.2017 11.11.2017 Faktúra
DFBV/0111/17 vodné, stočné 9/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 213,98 € 12.10.2017 11.11.2017 Faktúra
DFCM/0010/17 paušálna starostlivosť o PC Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 330,00 € 04.10.2017 23.10.2017 Faktúra
DFBV/0109/17 zrážky 9/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 137,14 € 04.10.2017 11.11.2017 Faktúra
DFBV/0110/17 telekomunikačné poplatky 09/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 71,36 € 04.10.2017 11.11.2017 Faktúra
DFBV/0108/17 vlajky EU,SR Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 2U spol. s r.o. 17315786 79,44 € 29.09.2017 11.11.2017 Faktúra
1/2017 Prenájom Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Súkromná stredná odborná škola veterinárna 30804825 Nájmy a prenájmy 0,00 € 29.09.2017 01.10.2017 31.12.2017 02.10.2017 akad.mal.Milan Pagáč riaditeľ školy Zmluva
DFSF/0007/17 stravovanie zamest. 9/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 405,08 € 27.09.2017 08.10.2017 Faktúra
DFBV/0107/17 stravovanie zamest. 9/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 448,94 € 27.09.2017 08.10.2017 Faktúra
DFBV/0105/17 prenájom, pranie rohoží Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 22,25 € 22.09.2017 08.10.2017 Faktúra
DFBV/0106/17 servis výťahu 8/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZEMA s.r.o. 31340491 59,75 € 22.09.2017 08.10.2017 Faktúra
DFBV/0104/17 rozšírenie PSN Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 JUMPCAT s. r. o. 46644423 600,00 € 19.09.2017 08.10.2017 Faktúra
DFCM/0009/17 paušálna starost. o PC Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 330,00 € 14.09.2017 28.09.2017 Faktúra
DFBV/0102/17 poplatok za plyn 8/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 965,23 € 13.09.2017 08.10.2017 Faktúra
DFBV/0103/17 elektricka energia 8/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 494,80 € 13.09.2017 11.11.2017 Faktúra
DFBV/0101/17 vodné, stočné 8/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 49,04 € 12.09.2017 11.11.2017 Faktúra
VO/0007/17 rozšírenie poplachového systému Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 JUMPCAT s. r. o. 46644423 600,00 € 12.09.2017 23.10.2017 Objednávka
DFBV/0100/17 telekomunikačné poplatky 08/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 68,57 € 11.09.2017 08.10.2017 Faktúra