Zverejňovanie dokumentov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru

Dúbravská cesta 11, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2927

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0030/17 zrážky 2/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 128,29 € 03.03.2017 05.04.2017 Faktúra
DFBV/0029/17 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 158,75 € 02.03.2017 04.04.2017 Faktúra
DFBV/0028/17 vodné, stočné 1/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 248,70 € 27.02.2017 05.04.2017 Faktúra
DFBV/0027/17 zrážky 1/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 137,35 € 27.02.2017 05.04.2017 Faktúra
DFBV/0025/17 poplatok za počítačovú sieť 1-3/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 27.02.2017 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0024/17 popl. za telekomunikačné služby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,25 € 27.02.2017 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0026/17 oprava Fiat Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MAXIM SERVIS s.r.o. 36685640 663,52 € 27.02.2017 04.04.2017 Faktúra
DFSF/0002/17 Príspevok na stravu 02/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 287,04 € 17.02.2017 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0023/17 stravovanie zamestnancov 02/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 026,72 € 17.02.2017 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0022/17 ročný členský príspevok SANET Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 33,00 € 16.02.2017 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0019/17 poplatok za el.energiu 01/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 251,52 € 15.02.2017 05.04.2017 Faktúra
DFBV/0020/17 prečistenie kanalizačného potrubia Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Peter Rigó 11661917 137,82 € 15.02.2017 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0021/17 vyúčtovanie za plyn 01/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 001,84 € 15.02.2017 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0018/17 telekomunikačné poplatky 01/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 69,19 € 15.02.2017 06.03.2017 Faktúra
DFCM/0001/17 pocitacovy material Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 940,00 € 08.02.2017 09.02.2017 Faktúra
DFCM/0002/17 poplatok za počítačovú sieť Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 330,00 € 08.02.2017 09.02.2017 Faktúra
DFBV/0017/17 pranie a prenajom rohozi 1/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 39,10 € 07.02.2017 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0015/17 lyziarsky kurz Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 CK AZAD, s. r. o. 43792138 6 940,00 € 31.01.2017 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0013/17 vymena servopohonov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. 00685780 990,72 € 31.01.2017 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0014/17 vodne, stocne 12/2016 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 202,85 € 31.01.2017 06.03.2017 Faktúra