Faktúry
Počet záznamov: 4533
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0187/18 | súťaž LEGO - registračný poplatok + mat. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FLL Slovensko o.z. | 45784736 | 166,00 € | 19.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 8/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 21,23 € | 18.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 673,55 € | 17.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | regál 5 policový lakovaný 180x90x40 - biely 8ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | REGÁLY-NET s.r.o. | 29452341 | 248,00 € | 13.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | školský stôl Lektor VK 454-07 30ks, školská stolička Lektor VK 341-07 60ks (zelené) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Školl all, s.r.o. | 46117997 | 3 379,50 € | 13.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | podnosy na labáky 110ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAKRO spol. s r.o. | 31326447 | 215,36 € | 13.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 417,46 € | 13.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mäso-udeniny u Ladoviča | 32338261 | 904,23 € | 12.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 2,10 € | 12.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | zariadenie do kuchyne školskej jedálne | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 297,00 € | 12.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 438,84 € | 11.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | teplo 8/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -17,70 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | NJ knihy do PK | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 77,12 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | kombinovaná nástenka (korok/biela) 60x90 25ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 377,40 € | 11.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | elektronické stravné lístky 9/2018, 78 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 280,80 € | 10.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | elektrika 9/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 294,06 € | 10.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 715,00 € | 10.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | elektrika 9/2018 jedáleň | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 300,00 € | 07.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | prenájom kopírok 8/2018, poplatok za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 119,02 € | 07.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | čistiacie a upratovacie pomôcky škola a ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 649,91 € | 07.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 949,78 € | 06.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 287,86 € | 06.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | telekom 8/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,09 € | 06.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | zrážky 8/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 103,96 € | 06.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | 2x tablet VisionBook 10Q Plus do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 245,76 € | 06.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | 1x ZyXEL GS1920-48, zásuvka na stenu - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 340,56 € | 06.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | mobilné služby 8/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 51,59 € | 06.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | plyn 9/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 7,58 € | 04.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | plyn 9/2018 - jedáleň | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 67,00 € | 04.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra |