Faktúry
Počet záznamov: 4533
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/18 | vodné, stočné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 354,41 € | 03.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | software na zálohovanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 100,00 € | 02.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | plyn 10/2018 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | plyn 10/2018 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 67,00 € | 02.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 152,96 € | 01.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 38,92 € | 01.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mäso-udeniny u Ladoviča | 32338261 | 584,85 € | 30.09.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | skladacia rudla Profi Tools 5170-B | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | 35692715 | 26,17 € | 27.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | inzercia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 72,00 € | 26.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | fúkač lístia, zvinovací meter | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PROFES GROUP s.r.o. | 60732181 | 171,54 € | 26.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/18 | potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 248,26 € | 26.09.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 35,04 € | 26.09.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RAJO a.s. | 31329519 | 100,02 € | 26.09.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 844,25 € | 25.09.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | Čistiace potreby pre ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | 262,92 € | 25.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | seminár Ševelová | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 24.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 69,78 € | 24.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 157,15 € | 24.09.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 523,12 € | 21.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RAJO a.s. | 31329519 | 23,29 € | 21.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RAJO a.s. | 31329519 | 12,31 € | 21.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | utesnenie 20-tich okien v budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KAMI - TERM, s.r.o. | 442480300 | 1 600,00 € | 20.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 635,67 € | 20.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mäso-udeniny u Ladoviča | 32338261 | 899,57 € | 20.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,38 € | 19.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | ciachovanie váh v ŠJ, doprava | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský metrologický ústav | 30810701 | 123,00 € | 19.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | zariadenie do kuchyne školskej jedálne | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 3 511,37 € | 19.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 9/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 19.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | CD k NJ knihám do PK | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 9,68 € | 19.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gastro-max, s. r. o. | 45339571 | 767,35 € | 19.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra |