Faktúry
Počet záznamov: 6688
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/25 | asc agenda komplet na rok 2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 708,00 € | 01.10.7025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/22 | informačné služby 5/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 31.05.2222 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/26 | zdravotnícke zabezpečenie na LVK | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Jaroslav Loy-Aviation Maintenance | 54146569 | 500,00 € | 30.11.2026 | 14.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0225/26 | odvoz BIO odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 35,42 € | 31.08.2026 | 11.09.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/26 | vodné, stočné, zrážky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 613,01 € | 24.08.2026 | 11.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0312/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 143,20 € | 24.08.2026 | 11.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0311/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 197,84 € | 24.08.2026 | 11.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0310/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 830,78 € | 20.08.2026 | 11.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/26 | materiál ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 68,32 € | 20.08.2026 | 11.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0221/26 | obrusy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 230,00 € | 19.08.2026 | 11.09.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/26 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 441,23 € | 18.08.2026 | 11.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0224/26 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,80 € | 15.08.2026 | 11.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/26 | poskytnuté služby SANET 7-9/2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 14.08.2026 | 11.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/26 | tlačivá | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 95,92 € | 14.08.2026 | 11.09.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBVZ/009/26 | obrusy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 230,00 € | 11.08.2026 | 11.09.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/26 | spracovanie účtovníctva 7/2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Komwel s.r.o. | 08182591 | 2 057,00 € | 10.08.2026 | 11.09.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/26 | spracovanie miezd 7/2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Komwel s.r.o. | 08182591 | 2 178,00 € | 10.08.2026 | 11.09.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/26 | školenie Školská jedáleň v kocke – legislatíva a prevádzka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 45,00 € | 10.08.2026 | 11.09.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/26 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -47,67 € | 07.08.2026 | 11.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/26 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | -800,45 € | 05.08.2026 | 11.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 153,70 € | 05.08.2026 | 11.09.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/26 | správa a údržba HW,SW a siete | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 400,00 € | 05.08.2026 | 11.09.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/26 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26,00 € | 03.08.2026 | 11.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0209/26 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,27 € | 03.08.2026 | 11.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0206/26 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | 1 519,00 € | 01.08.2026 | 11.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0205/26 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 530,00 € | 01.08.2026 | 11.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0207/26 | prevádzka tepel. energ. zdroja | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 123,00 € | 01.08.2026 | 11.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBVZ/010/26 | tlačivá | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 95,92 € | 01.08.2026 | 11.09.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/26 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 231,00 € | 01.08.2026 | 11.09.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/26 | monitor Berlingo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,07 € | 01.08.2026 | 11.09.2026 | Ekonóm | Faktúra |