Faktúry
Počet záznamov: 6418
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/25 | asc agenda komplet na rok 2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 708,00 € | 01.10.7025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/22 | informačné služby 5/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 31.05.2222 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/26 | zdravotnícke zabezpečenie na LVK | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Jaroslav Loy-Aviation Maintenance | 54146569 | 500,00 € | 30.11.2026 | 14.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0075/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 1 195,75 € | 04.05.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 441,39 € | 16.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0169/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 664,63 € | 16.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/26 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,80 € | 15.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0168/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 397,69 € | 15.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/26 | servis | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | GastroMarket - Linorex | 00604127 | 204,18 € | 15.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0167/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 190,80 € | 14.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0166/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 35,70 € | 14.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0164/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 2 910,23 € | 14.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0165/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 280,50 € | 14.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0163/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 538,44 € | 13.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 332,28 € | 13.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0161/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 550,11 € | 13.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0162/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 288,20 € | 13.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/26 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 237,53 € | 10.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0158/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 139,25 € | 10.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0159/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 392,73 € | 10.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/26 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -905,37 € | 09.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0154/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 931,80 € | 09.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0160/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 998,36 € | 09.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0156/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 94,22 € | 09.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0157/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 404,64 € | 09.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0155/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 116,36 € | 09.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0153/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 261,08 € | 09.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 336,85 € | 08.04.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0152/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 817,15 € | 08.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0149/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 558,18 € | 08.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |