Faktúry
Počet záznamov: 5890
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/25 | asc agenda komplet na rok 2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 708,00 € | 01.10.7025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/22 | informačné služby 5/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 31.05.2222 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0300/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 325,50 € | 23.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0301/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 330,00 € | 23.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0297/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 717,12 € | 22.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0296/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 429,89 € | 22.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0299/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 580,00 € | 22.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0298/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 253,36 € | 19.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0291/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 530,28 € | 18.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0294/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 741,55 € | 18.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0295/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 466,53 € | 18.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0292/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 59,57 € | 18.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0293/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 632,37 € | 18.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0290/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 292,95 € | 17.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0289/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 418,32 € | 16.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0288/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 311,09 € | 16.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0287/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 513,15 € | 12.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0286/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 33,00 € | 12.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0283/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 953,18 € | 11.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 406,53 € | 11.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 733,36 € | 11.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 318,60 € | 11.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 546,00 € | 10.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 280,14 € | 10.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 513,25 € | 09.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 752,51 € | 08.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 520,80 € | 08.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 397,63 € | 08.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 049,15 € | 04.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 754,62 € | 04.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra |