Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5677

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0142/22 informačné služby 5/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 200,00 € 31.05.2222 27.06.2022 Faktúra
DFSJ/0192/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 343,35 € 22.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0193/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 224,21 € 22.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0191/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 550,73 € 21.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0190/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 539,56 € 20.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0189/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 473,69 € 19.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0185/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 540,56 € 15.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0186/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 808,32 € 15.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0188/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 278,55 € 15.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0184/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 440,33 € 15.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0187/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 524,41 € 15.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0131/25 list bianco s vodotlačou Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ŠEVT a.s. 31331131 442,64 € 15.05.2025 10.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0183/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 95,01 € 14.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0180/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 477,75 € 13.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0182/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 265,50 € 13.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0179/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 262,27 € 12.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0176/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 388,50 € 12.05.2025 03.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0178/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 282,00 € 09.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0181/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 038,25 € 09.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0177/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 92,64 € 09.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0134/25 tepelná energia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -867,90 € 09.05.2025 10.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0175/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 2 936,47 € 07.05.2025 03.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0173/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 64,05 € 06.05.2025 03.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0174/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 157,46 € 06.05.2025 03.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0170/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 580,99 € 05.05.2025 03.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0172/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 418,22 € 05.05.2025 03.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0171/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 454,77 € 05.05.2025 03.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0165/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 840,13 € 02.05.2025 03.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0168/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 280,51 € 02.05.2025 03.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0166/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 391,05 € 02.05.2025 03.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra