Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0219/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 341,50 € | 26.05.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0218/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 288,72 € | 24.05.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0215/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 628,42 € | 23.05.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0217/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 458,16 € | 23.05.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0216/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 438,55 € | 23.05.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | lieky na plavecký kurz | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 40,75 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 341,00 € | 22.05.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0154/24 | materiál do ŠJ-hlavica mixéra | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RM Gastro-Jaz s.r.o. | 34153004 | 205,20 € | 22.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/24 | čistenie kanalizácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 496,20 € | 21.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 325,12 € | 20.05.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0211/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 409,20 € | 20.05.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0212/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 110,83 € | 20.05.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0153/24 | materiál do ŠJ-gastronádoba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RM Gastro-Jaz s.r.o. | 34153004 | 453,60 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/24 | vodné, stočné, zrážky 4/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 803,62 € | 18.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 228,76 € | 17.05.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0210/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 513,08 € | 16.05.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0208/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 239,04 € | 16.05.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0207/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 052,36 € | 16.05.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | čistiace prostriedky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 216,24 € | 16.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/24 | služba 4-6/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra |