Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5745

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0076/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 967,68 € 03.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFSJ/0073/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 513,24 € 02.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFBV/0060/23 plyn 3/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 149,00 € 01.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0059/23 teplo 3/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 8 540,00 € 01.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0058/23 služba-správa, prevádzka TEZ 3/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ekoterm s.r.o. 36704296 120,00 € 01.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0055/23 telefon 2/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,24 € 28.02.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0053/23 informačné služby 2/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 200,00 € 28.02.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0052/23 servisné práce - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Stanislav Strenk 47741660 294,00 € 28.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0057/23 mobil 2/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 104,00 € 28.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0056/23 monitor Citroen Berlingo Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Commander Services s.r.o. 51183455 9,60 € 28.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFSJ/0072/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 144,96 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFSJ/0070/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 429,00 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFSJ/0068/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 194,40 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFBV/0054/23 nájom kopírky, tlač Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 190,34 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFBV/0051/23 účtovné poradenstvo 2/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 WE EKO s.r.o. 06309763 630,00 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFSJ/0071/23 pekárenské výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 430,55 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFSJ/0069/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 540,06 € 27.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFSJ/0067/23 zelenina-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 202,94 € 27.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFSJ/0060/23 zelenina-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 460,59 € 27.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFSJ/0058/23 zelenina-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 210,77 € 27.02.2023 13.03.2023 Faktúra