Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0120/23 | vodné, stočné, zrážky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 678,47 € | 16.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | Internet 4-6/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 277,04 € | 16.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 104,45 € | 16.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 702,08 € | 16.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 316,25 € | 16.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 264,60 € | 16.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 253,37 € | 16.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 958,56 € | 12.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | predplatné 05.05.2023 - 04.05.2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 240,62 € | 12.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 234,27 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 230,91 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 826,90 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 520,30 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 317,52 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 25,51 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 348,20 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 261,16 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 322,80 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 499,60 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |