Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0146/23 | zelenia - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 299,86 € | 26.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 236,19 € | 26.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 436,15 € | 26.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 596,58 € | 26.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 382,03 € | 26.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 1 082,43 € | 26.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 520,30 € | 26.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 43,08 € | 26.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 665,08 € | 26.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 258,34 € | 26.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 091,43 € | 26.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | úrazové poistenie školák 1.6.2023 - 30.11.2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 1 217,82 € | 25.04.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | úrazové poistenie školák 1.6.2023 - 30.11.2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 619,98 € | 25.04.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | vodné, stočné, zrážky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 704,59 € | 21.04.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | servis farebná kopírka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 234,00 € | 21.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | práva používania 4-6/2023 Vema PER | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 82,32 € | 20.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 160,82 € | 20.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 793,31 € | 19.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 96,80 € | 19.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 003,32 € | 19.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |