Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6499
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0282/19 | zemiaky, jablka, zeler | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 298,99 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0068/19 | Online kurz programujeme v Pythone 1 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Akadémia Alexandra, s.r.o. | 46100261 | 75,00 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0067/19 | Toner Samsung ŠJ6ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 264,06 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0214/19 | voda9/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 291,96 € | 04.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | tep.energia 10/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 040,00 € | 02.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | za plyn 10/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 103,00 € | 02.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | škol.stôl 15 ks a stoličky 30 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SKOLEX spol.s r.o. | 31396763 | 1 855,70 € | 02.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 265,32 € | 01.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/19 | zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 43,48 € | 30.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/19 | mlieko, fliacky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 250,50 € | 30.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/19 | ryza, sosovica, stuhanka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 188,70 € | 30.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/19 | zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 305,02 € | 30.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/19 | syr taveny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 95,74 € | 30.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/19 | cestoviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 568,99 € | 30.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | stravné 9/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 903,80 € | 30.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | učebnice cudzieho jazyka-englich | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 880,00 € | 30.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | vodné a stočné do 16.9.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 305,38 € | 30.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30092019 | Zoznam zákaziek - 3.Q 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ZŠ a G s VJM, MTAG | 17337089 | Iné | 0,00 € | 30.09.2019 | 30.09.2019 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0207/19 | za odvoz vyrad.kuch.zariadenia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 50,00 € | 27.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 377,52 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra |