Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6499
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/19 | Dochádzka žiakov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 27,00 € | 16.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0060/19 | toner HP Q5949A6 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 144,00 € | 16.09.2019 | 24.09.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0061/19 | DEK dotykový kľuč DS 1890 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ING.KHANDL VLADIMIR | 33621951 | 84,00 € | 16.09.2019 | 24.09.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0062/19 | čist.potreby podľa rozp. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 582,06 € | 16.09.2019 | 24.09.2019 | Objednávka | |||||
| 16092019 | Výpoveď zmluvy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, a.s. | Iné | 0,00 € | 16.09.2019 | 16.09.2019 | 16.09.2019 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0192/19 | soľ tabletová 25 kg.-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 25,00 € | 13.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/19 | sirup | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 185,76 € | 13.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 326,04 € | 13.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/19 | zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 398,75 € | 13.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/19 | broskyne, salat | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 149,30 € | 13.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/19 | maso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 312,96 € | 13.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/19 | maso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 115,63 € | 13.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/19 | ryža,vajcia,maslo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 590,83 € | 13.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0059/19 | oprava umývačka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 50,00 € | 13.09.2019 | 24.09.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0191/19 | DVD Bezpečne na bicykli SK 1 ks, CD Na ceste pozor 5 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TERRA GRATA, n.o. | 37954989 | 47,00 € | 11.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/19 | zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 367,12 € | 11.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/19 | ryza, tarhona | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 283,31 € | 10.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | energia 8/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 430,27 € | 10.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Oprava školského dvora | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 6 000,00 € | 10.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | Toner Toshiba Estudio 120 2 ks, Toner HP CE410x/305 kom 1 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 146,76 € | 10.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra |