Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6637

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0067/19 Toner Samsung ŠJ6ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 264,06 € 07.10.2019 14.10.2019 Objednávka
DFBV/0214/19 voda9/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 291,96 € 04.10.2019 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0211/19 tep.energia 10/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 5 040,00 € 02.10.2019 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0212/19 za plyn 10/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 103,00 € 02.10.2019 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0213/19 škol.stôl 15 ks a stoličky 30 ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 SKOLEX spol.s r.o. 31396763 1 855,70 € 02.10.2019 09.10.2019 Faktúra
DFSJ/0272/19 masove vyrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 265,32 € 01.10.2019 09.10.2019 Faktúra
DFSJ/0266/19 zemiaky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 43,48 € 30.09.2019 03.10.2019 Faktúra
DFSJ/0267/19 mlieko, fliacky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 250,50 € 30.09.2019 03.10.2019 Faktúra
DFSJ/0268/19 ryza, sosovica, stuhanka Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 188,70 € 30.09.2019 03.10.2019 Faktúra
DFSJ/0269/19 zelenina Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 305,02 € 30.09.2019 03.10.2019 Faktúra
DFSJ/0270/19 syr taveny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 95,74 € 30.09.2019 03.10.2019 Faktúra
DFSJ/0271/19 cestoviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 568,99 € 30.09.2019 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 stravné 9/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 1 903,80 € 30.09.2019 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 učebnice cudzieho jazyka-englich Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 OXICO Ing.Ján Strapec 11667958 880,00 € 30.09.2019 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0210/19 vodné a stočné do 16.9.2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 305,38 € 30.09.2019 09.10.2019 Faktúra
30092019 Zoznam zákaziek - 3.Q 2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ZŠ a G s VJM, MTAG 17337089 Iné 0,00 € 30.09.2019 30.09.2019 Mgr. Katarína Morvayová riaditeľka školy Zmluva
DFBV/0207/19 za odvoz vyrad.kuch.zariadenia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 V Star Lines,s.r.o. 45566739 50,00 € 27.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0265/19 masove vyrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 377,52 € 27.09.2019 03.10.2019 Faktúra
DFSJ/0264/19 pekarske vyrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 255,22 € 27.09.2019 03.10.2019 Faktúra
DFSJ/0263/19 skolske ovocie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 20,48 € 27.09.2019 03.10.2019 Faktúra